Öffnen Sie die App Invoice Portal.
Öffnen Sie die Rechnung im Menüpunkt Aufgaben > Offen mit einem Doppelklick.
Klicken Sie im Bereich Bestellbezogene Positionen auf Zuweisen.
Wählen Sie eine Bestellposition aus der Liste aus.
Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
und wählen Sie die entsprechende Position aus der Liste aus, sofern bereits vorhanden.
Klicken Sie auf Speichern.
Information: Beim Befüllen der Felder Bestell-Nr., Bestell-Pos-Nr., WE-Nr., WE-Pos-Nr. werden die dazugehörigen Auswahltabellen automatisch nach der Buchungskreis- und Lieferantennummer (sofern bekannt) vorgefiltert. Diese Werte werden automatisch in die Tabelle eingetragen. |
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