Ein fehlerhafter Lieferant kann angezeigt werden, wenn:

• die Angaben im Rechnungsbeleg nicht eindeutig sind,

• die Lieferantenangaben nicht korrekt erkannt wurden.

In diesen Fällen können Sie den Lieferanten ersetzen.

Um einen Lieferanten zu ersetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App Invoice Portal.

2. Öffnen Sie die Rechnung im Menüpunkt Aufgaben > Offen mit einem Doppelklick.

3. Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Lieferanten zu ersetzen:

   • Tragen Sie im Bereich Lieferant im Feld Lieferanten-Nr. die entsprechende Lieferantennummer ein.
   • Klicken Sie im Bereich Lieferant im Feld Lieferanten-Nr. auf und wählen Sie den korrekten Lieferanten aus der Liste aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

4. Klicken Sie auf Speichern.