Die Zahlsperre wird standardmäßig aus den Lieferantenstammdaten übernommen. In der Rechnungsansicht ist das Feld Zahlsperre dann bereits aktiviert.

Eine Zahlsperre kann aber auch für jede Rechnung individuell gesetzt werden. Der bereits gesetzte Wert des Feldes Zahlsperre wird dabei für die jeweilige Rechnung überschrieben und protokolliert. Zusätzlich wird eine Prüfung angeboten, die eine Warnung oder einen Fehler anzeigen kann, wenn in den Lieferantenstammdaten eine Zahlsperre gesetzt wurde.